内控制度

【内控制度】 2001年，公司对过去陆续制定实施的业务、财务、人事等方面的规章制度和操作规程做了进一步的修改和完善，并结合新时期企业管理的需要，补充制定了一些相应的内控制度与之衔接。基层公司结合自身实际，又制定了部分内控制度实施细则，具体到每一个岗位，每一个业务环节，使每一个从业人员，都能明确自己的职责范围，并严格按照本岗位操作规程开展业务工作。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (何绍武)