内控管理


　　坚持按制度（管理流程）定责、定位，建立具有约束管控机制的闭环管理系统，出台企业管理及绩效考核等规章制度40余个。建立督办制度，实行分级、分层、分类、分项督办，一般性工作交综合部督办，重点工作交推进办公室督办。开发生产经营指挥调度系统，实现地公司下达指令、县（区）提出需求、跟踪处理流程三方面功能，提升执行力硬件保障。加强财务管理，管控预算执行过程，科学运用评估评价方法，创新成本管控理念，财务KPI绩效考核得分91.79分，列全省第2位。增强风险防范能力，实施效能监察，落实招（投）标规则，加强合同签约管理，保证重大投资决策、重点工程建设、重要经营举措规范有序。开展内部审计，审计总额2246万元，审减率4%。