内部审计


　　【内部审计】
　　全年开展各类审计项目10个，其中履职审计1个、离任审计1个、业务专项审计4个、财务专项审计2个、信息技术审计1个。开展内审部门承担其他有关工作职能情况调查1个。投入现场审计工作日65天，参与审计33人次，审计工作量245天，审计发现问题65条，提出整改建议33条。实施责任追究114人次，整改落实率达100%。9个审计项目中，同级监督4个、下查一级5个，审计调查1个，全部按时完成。配合上级行圆满完成审计任务3个。按照沈阳分行工作安排，3月，选派1人参加对盘锦中心支行原行长离任审计；按哈中支安排，5月，选派1人参加对鸡西市中心支行科技管理专项审计；7月，配合哈尔滨中心支行对大兴安岭地区中心支行及塔河县支行国库会计核算业务及系统运行管理专项审计，累计投入35个工作日。