内控管理


　　【内控管理】
　　强化财会管理，提高核算质量，通过加强营业室内控管理，规范坐班主任职责，强化会计检查辅导，财会核算工作质量稳步提升。加强对账管理，确保二代支付系统上线前各项账务数据无误。制定《信贷基础管理年活动实施方案》，将每项工作分解落实到相关部室，完成信贷基础管理年各项工作。加强信息科技管理工作，改善信息科技硬件水平，建立计算机防病毒责任制度，从源头上防止计算机病毒在网内扩散。全年完成信用等级评定老客户9户，授信金额122 087万元；审批贷款5笔，金额23 800万元。