第四章　经营管理
第一节　计划管理

　　一、长远规划
　　鹤岗矿务局正式设立长远规划机构，编制长远规划工作始于1961年。当时主要是对矿井技术改造以及对旧有矿井维持生产的延续，进行远景规划的研究和设计工作，尚未形成作为矿区长远发展规划的材料。1972年开始着手编制五年规划和“五五”展望，规划在“四五”期间煤炭产量前三年（1971—1973）保持年产750万吨的水平，从1974年起，每年以50万吨递增，1975年达到年产850万吨。“五五”期末的1980年年产要达到1000万吨的水平。在规划中提出在“四五”期间，对8处矿井进行技术改造，改善选煤、公用工程、辅助生产系统以及职工生活福利、文教、卫生设施。实现以上规划需资金10892万元，其中：需向国家请拨款3192万元，预提资金6642万元，其余部分进入生产成本。规划“四五”期间需进行技术改造的矿井有：兴山一井、兴山二井扩大区、南山立井补套、新一立井扩大区、兴安立井三水平、富力皮带井三水平、富力箕斗井三水平、岭北露天补套、南山选煤厂补套；辅助生产系统有：地质勘探、供电系统调整、供水补套、运输补套等。
　　1975年煤炭工业部定鹤岗局为老矿挖潜局。1978年矿务局制定了《十年远景发展规划》，在规划中安排“五五”期末，1980年原煤年产量达到1100万吨。到“六五”期末的1985年要达到1500万吨。老矿挖潜规划，第一批老矿挖潜矿井有：兴安立井改扩建、南山立井和斜井、兴山一井和岭北露天环节改造等项工程，设计能力为390万吨／年，完成后实际水平可达710万吨／年。第二批矿井有：兴安立井第二次改扩建、大陆箕斗井和兴山六井环节改造工程，设计能力为369万吨／年，改造工程完成后实际水平可达690万吨／年。建设规划，除峻德立井续建外，规划中有新建石头庙子北部斜井两对，新建矿区铁路19.5公里及矸石电厂1处等主要项目。对矿区发展作了切实可行的安排，使矿区在规划的指导下稳步发展。
　　1983年10月编制《1981～2000年鹤岗矿区总体发展规划》。根据“六五”初期的1981年实际产量达1290万吨，1982年已达1340万吨的情况，对“六五”规划又作了一些切合实际的调整，1985年安排1405万吨。“七五”期间规划安排每年平均递增39万吨，到期末1990年达到1600万吨。“八五”规划期末1995年1650万吨，每年递增10万吨。“九五”期末2000年要达到1760万吨，平均每年递增22万吨。
　　二、生产计划
　　鹤岗矿务局煤炭生产与开发实行计划管理，始于1950年计划处成立之后。编制生产计划的根据是，矿井实际生产能力和上年实际生产情况，一般要编制两套计划。一是依据上级下达的各项计划指标，报上级批准的计划，称为国家计划，必须执行。二是在国家计划的基础上，经过努力争取完成的计划指标，称为增产计划，在执行中按后一种计划部署全年工作。
　　国家计划的编制每年分两次自下而上和自上而下进行。在计划年度的前一年，自下而上的编制出建议计划，逐级上报审查，然后由上级下达指令性的正式计划指标，根据上级机关下达的正式计划指标，再逐级编制正式国家计划，一般在计划年度1、2月份编出上报，待上级批准后下达执行。国家计划下达后，各项计划指标具有法律性质，不能任意修改。
　　国家计划含下列各项：
　　（一）工业产品产值计划包括煤炭产品（原煤及洗选煤）、火工产品、建材产品及其他产品。
　　（二）工业产品产量计划除了原煤、洗选煤产量外，还包括矿务局其他工业产品产量计划。
　　（三）分自然井原煤产量计划
　　（四）回采工作面利用情况计划　包括分矿的原煤总产量按采煤方式分组的各项计划指标，采煤回采工作面利用情况的各项计划指标。
　　（五）分自然井掘进进尺计划按开拓进尺、生产进尺和准备巷道、回采巷道、其他巷道分组，按煤岩性质分组的掘进进尺计划。
　　（六）分矿商品煤质计划
　　（七）主要技术经济指标计划包括回采率、主要材料消耗、劳动生产率、成本及利润、机械设备完好率及机械化程度等各项技术经济指标。
　　（八）分自然井三量及其可采期计划
　　（九）新区开拓工程计划
　　（十）分矿的采煤及掘进机械化计划
　　（十一）分自然井回采率计划
　　（十二）坑木及火药消耗计划
　　（十三）各厂、处、队国家计划
　　（十四）回采工作面接续及掘进工作面接续计划
　　三、工程计划
　　基建投资计划始于1949年，更新改造资金计划始于1956年。
　　（一）基建投资计划　1949年～1952年国民经济恢复时期，国家共给投资1376万元。其间，开工的工程有东山立井、兴安立井、大陆一井。
　　1953年～1957年“一五”时期，实际投资16908万元。新开矿井有大陆二斜井、大陆露天（没有移交手续）、北大岭东露天、东山露天、兴安台选煤厂。新建采砂厂1处、火药厂1处。
　　“二五”时期实际投资16884万元，开工项目有：大陆东斜井（未移交报废）、兴山六井、兴山三层露天、兴安六层露天（未见效果）、富力斜井群、南山东斜井（未建成报废）、北大岭西露天、南山北斜井（未建成报废）、南山南斜井（未建成报废）、岭北二、三井及解放一、二井（均未建成报废）。除上述矿井外，还有于1959年4月开工的东山简易选煤厂，大陆一、二井简易选煤厂，北大岭简易选煤厂等4个厂（除东山简易选煤厂部分工程利用外，其余3个厂均未利用）。在“二五”时期，特别是1958和1959年，由于新建工程项目未按计划管理程序办事，盲目上马，造成众多项目无效报废。
　　三年调整时期，实际投资5177万元，主要用于新建南山立井。
　　“三五”时期，实际投资4748万元，南山立井继续施工，未上新的项目。
　　“四五”时期，实际投资2802万元，开工项目有：兴安立井二水平改扩建和新建峻德立井。
　　“五五”时期，实际投资14982万元，包括新建水泥厂1处和兴安立井三水平改扩建工程。
　　“六五”时期，实际投资51147万元，主要项目有：新一三水平改扩建，新建兴安、南山、兴山3个小露天，南山立井改扩建工程，兴山一、二井改扩建工程以及新建煤气厂l处和水库（细鳞河水库）1处。
　　（二）更新改造资金计划更新改造资金属于专项资金，又称维简费，用以维持简单再生产。更新改造资金按吨煤提取计入成本，提取标准各个时期有所不同，均由国家规定，目前提取标准为吨煤2.75元。每年根据年度原煤生产计划预提（又称预提基金），安排更新改造资金（维简费工程）计划。它的使用范围大体有老矿井的开拓延深工程；矿井主要环节改造工程；设备更新及矿区生产、生活配套工程，如公用工程、住宅、文教卫生、煤质选煤工程、安全技措工程、科研费用、生产地质、零星土建工程等。
　　维简费工程计划的安排，是自下而上的由各厂、矿、处提出建议计划，经局审查后，在不超过年提取指标的前提下，编制正式年计划，下发局属各单位，据以安排全年施工任务。在下半年根据施工进度和设备进货情况，对年度计划进行一次调整。总的原则是维简费计划的安排和实际使用不得超过年提取指标，节余的可以结转下年使用，在当年超过指标时也要占用下年的提取指标。
　　（三）上级补助维简费资金计划上级补助维简费由国家拨款，用以补助企业更新改造资金之不足。使用的范围主要是补助开拓延深、采掘机械化、安全技措、选煤和科研等。上级补助维简费由矿务局向上级机关提请上项工程计划，经上级主管机关审查批准后，按下达的计划指标安排计划。
　　（四）加价煤资金计划超产加价煤款始于1983年。国家计委、国家经委、财政部以计燃（1983）26号文发出《关于统配煤矿试行超产煤炭加价的通知》。《通知》规定1980年底及以前投产矿井，以1981年末核定能力为基础，考核年度产量超过能力的部分即为超产煤。1982年实际产量已经超过核定能力的部分，在现行价格的基础上加价25％。比1982年实际产量再增加部分，在现行价格基础上加价50％。
　　加价煤款使用的原则，主要用于矿井技术改造和改善职工集体生活福利设施。
　　（五）大修理资金计划大修理资金用于大修理工程和设备。凡部分主体工程拆除或主体扒倒，在原建筑物的基础上，不改变原建筑物结构，修复或重建的工程，列入大修理工程计划。凡机电设备拆卸更换主体，需要费用相当于原值的60％以上的列入设备大修理费用计划。大修理资金的来源，每年按各单位固定资产总值提取2.5％，运输处及岭北露天煤矿提取固定资产总值的4％。1980年以前，按照规定提取的资金，由局计划处统一安排使用。1980年以后权力下放，局属各矿、厂、处自提自用，自行安排计划，报局计划处汇总统一下发。根据工程和设备大修进展情况，各单位可自行调整计划，报计划处作为修改计划的依据。
　　（六）老矿挖潜资金计划　鹤岗矿务局从1976～1983年7月总共拨给老矿挖潜资金11988万元，完成改造项目31项，矿井改造项目有：岭北三层露天、南山立井、兴山一井、富力皮带井、兴山六井、岭北露天电气化、大陆斜井、新一矿三水平等。矿区配套工程有：南山选煤厂、矿区供水、矿区机修厂及福利设施等。
　　四、统计工作
　　鹤岗矿务局统计报告制度建立于1948年8月1日，当时统计工作隶属于矿务科计划股，设有专职人员负责。
　　统计报告制度有：人员统计（劳动统计）、采煤统计（现生产统计）、运输统计，实行日报告制度；剥岩与掘进统计、井口恢复状况统计、坑木消耗统计、工资统计、消耗煤量统计（自用煤统计）、副业产品统计、事故统计、建筑工程统计等均为月报告制度。每日或每月由各矿、厂、处及业务科室向矿务科报送，矿务科汇总并上报及向领导提供统计资料。
　　1954年统计报表制度进行了改革，撤销向局的日报制度（日报改由调度汇报），加强了统计调查研究和统计分析工作，系统地收集资料汇总上报。在统计科下设有专责的调查研究统计人员，并于1959年举办两期统计人员培训班，共培训统计人员46人，提高了队伍素质。这时统计业务归口填报，统计科只负责生产、综合、基建统计报表，并负责填写统计资料手册，供领导使用。从1972年起，为了使统计资料更适应领导和各业务部门的需要，开始每月编印统计资料汇编，一直坚持至今，绘制有各种统计图，供领导和有关业务部门参阅。
　　鹤岗矿务局的统计报告制度，实行双轨制，一条线是上报煤炭工业部。一条线是上报国家统计局系统，在业务上服从双重领导。报表分国家报表和专业报表两类。从时间上又分为年报和定期报表，其中，定期报表26种，年报13种。
　　为实现统计计算现代化，1984年开始配置微机1台，1985年投入使用。