规范化管理

按照分行的工作部署，3月份，市行利用一个月的时间，在辖区人行系统集中开展
规范化管理工作。通过学习、查摆、剖析、整改和总结等几个阶段，对自查出不规范的业务行
为等问题，及时进行整改，并制定、补充、完善了业务方面的制度110多项，管理方面的制度20
多项，规范业务行为168笔，制定约束性劳动纪律98条，顺利通过了人行沈阳分行集中开展规范
管理工作检查组的验收。市行总结的题为《以内审评价为主线，坚持长期开展规范管理工作》的
做法被分行《内审动态》第十期和《中国人民银行沈阳分行管理工作简报》第二十期刊发。同时，
加强内审工作，强化内部监督。相继完成了2003年度会计年终决算审计、基本建设财务活动专项
审计、采购管理制度执行情况专项审计等六项专项审计工作，对于发现的问题，及时提出了整改
措施加以改进。完成了对铁力支行审计及该行行长的离任审计，对中心支行五个部门负责人的离
任审计工作。