完善内控制度

针对内控机制不完善、不统一的现状，研究制定了《中国银行伊春市分行内控管理
制度》和《中国银行伊春市分行各岗位工作职责汇编》，并在三届二次职代会上通过。主要业
务部门、南岔支行也借鉴先进行的成功管理经验，结合自身实际，相应制定了《岗位职责及相
关管理规定》。为真正建立起横向到边、纵向到底的内控制度打实基础。