内部监督管理

将内部审计向防范风险的关口前移。针对本市中心支行风险岗位的实际，制定
《建立风险岗位（人员）审计档案及风险提示办法》，把重点放在事前的防范上。继续完善
《内审评价考核办法》,提升工作质量。严格财务管理，在预算指标分配、执行等工作中，坚
持公开、公正、透明的原则。对基建、大额采购和固定资产管理工作进一步规范，严格执行有
关制度，严肃财经纪律。发挥事后监督作用，坚持认真对国库、发行、营业室三个部门的业务
情况进行逐笔核对，防范核算风险。行党委责成纪委，组织会计、国库、货币发行、支付结算、
外汇等部门，按照工作流程，找出各个岗位业务操作和监督制约环节的风险，研究并制定监督
制约的规定、措施和责任追究办法，从而加强对这些部门风险防范体系的建设。为了进一步堵
塞资金安全漏洞，结合张泽民携款潜逃案，按哈中支的部署，在全辖开展资金安全自查工作，
并对铁力市、嘉荫县支行进行检查，对存在的问题认真组织落实整改，使资金安全工作得到加
强。