合规经营

开展规章制度专项清理，先后废止过时的制度、办法、操作流程302条，补充、
完善8个专业200条。在依据标准、有效制约、综合考量的基础上，初步构建了分理处风险管
理模式。针对内控管理和案件防范，省行下发了一系列规章制度，市行分门别类、突出重点、
细化纲要、全面落实，对全辖重要岗位101人进行轮岗。对基层行、各网点负责人进行交流，
增配副职。对不合规账户进行严格全面的清理。对高管和重要岗位人员共25人进行排查、问
卷、谈话。成立专职对账小组，制定《伊春分行银企对账暂行办法》。分行配备专职内控合
规员、专职业务录象监控员，各支行、各部门设立兼职内控合规员。上收了南岔支行、铁力
支行事后监督业务，分行事后监督中心运行正常。