内部管理

为正确实施各项工作操作流程，加强内部风险控制提供指引，在全辖下发《工作流
程手册》。根据工作需要，对机关部分干部进行岗位轮换，同时对特殊要害岗位工作人员实行强
制休假。充分发挥监督部门职能作用。针对离任科长进行履职审计并取得成效。事后监督工作采
取全面监督与重点监督相结合的模式，保证各类资金风险始终处在监督操控之下。进一步严肃财
经纪律，严格规范财务核算，实行集中采购公开。2007年组织召开三次集中采购管理委员会工作
会议，研究部署集中采购计划，增强集中采购工作的透明度。通过召开职代会，提高职工参与管
理的意识。在年初召开的职工代表大会上，向全行职工征求议案23条，70%以上的议案得到了解
决，使广大干部职工的切身利益得到保障。