效益管理达到新标准

主营业务收入完成54 488万元，同比增加8 %；受油价调整的影响下，吨油收入
5 808元，同比减少0.29元；销售毛利5 398 万元，同比减少0.14%；利润总额1 642万元，
同比减少0.42 %；吨油利润175.03元，同比减少61.95元；其他业务收入529 万元，同比增
加6%；上缴税费560万元，同比增长4%。吨油商品流通费和吨油现金营销成本较好地控制在
预算指标之内。商品流通费支出3 595万元，同比增加3%，吨油商流费支出383.22元，同比
下降35.47元。现金营销成本支出1 282万元，同比下降0.13%；剔除省公司批准因素749万元，
批零两个环节的吨油现金营销成本分别支出26.15元和31.73元，比预算结余0.05元和2.84元。
五项可控费用基本与预算持平。其中：修理费累计支出38万元，业务招待费累计支出16万元，
会议费累计支出18万元，差旅费累计支出30万元；办公费累计支出47万元。
润滑油全年销售完成575吨，完成年计划的116%，同比增长15%。其中昆仑润滑油销售
完成326吨，完成年计划的120%；鼎立润滑油销售完成67吨，完成年计划的100%；其它品
牌润滑油完成销售54吨，完成年计划的112%。提前60天完成了全年任务。非油小商品销售
完成302.5万元，完成年计划的101%。同比增长了25.3%。