成本效益年活动


　　【成本效益年活动】 2003年，鹤矿集团公司更新经营观念，完善管理手段，以“成本效
益年”活动为主线，全面贯彻“十项经营管理办法”，推进改革发展，强化经营管理取得了良
好经济效益，实现了补后盈利。在经营管理工作中，全公司突出了目标成本管理，强化成本预
算、分析和考评，逐级分解细化经营指标，分系统、单位和部门落实目标责任，推进井区核算
工作，广泛开展增产增收、节支降成提效活动。各经营单位相继成立了预算委员会或经营管理
领导小组，负责平衡月份成本资金预算、审查自购物资计划和合同、研究审定计划外追加的资
金和材料投入、审定计划外工程、审查各系统奖励基金和各种奖励政策。全公司健全和完善了
资金管理制度，严格财务收支预算，坚持月份资金平衡例会制，加强了网上银行资金监控，坚
持开展财经纪律大检查，进一步规范了企业经营秩序；坚持开源和节流相结合，严格控制管理
费用，大力压缩非生产性支出，全年节约资金3 700 万余元。公司推行了“供销联办、供机联
保”政策，加大了集中采购力度和现金采购比重，严格自购物资联审，初步改变了物资磨账为
主的状况。全年采购成本降低18%。公司制定了专项清理整顿企业用工实施方案，坚持精干领
导层、巩固基层层、压缩管理层、充实生产层的原则，全面推行劳动定额管理，调整劳动组织
结构，加强定编、定员、定岗、定责工作，全年共清退和返回原岗位人员2 464 人，其中，返
回采掘一线550人，补充井下辅助岗位456人。公司严格工程计划管理，大力压缩非生产工程，
加大保生产、保安全、保后劲方面的资金投入；加强项目管理，严格审批程序，建立可追溯责
任制度，强化监督检查，引入市场机制，规范了工程管理秩序，杜绝了计划外工程。全年维简
费计划22 270万元，实际完成22 713万元，比计划超投 443万元。其中生产投入19 715万元，
占维简费总投入的86.8%；其他投入2 998万元，占总投入的 13.2%。通过开展“成本效益年”
活动，在电费、材料费、铁路运输费上涨的情况下，全年亏损额控制在11 206万元，实现了补
后盈利627万元。