财政
财政预算执行情况


　　[财政预算执行情况] 2003年全县财政总收入完成2 984 万元，完成调整预算的106.6%，
比同期增长4.56%(按可比口径不同)增收147万元，其中一般预算收入完成1.74万元，完成调整
预算的105.5%，比上年同期增长4.26%，增收87万元；上划收入完成1 042万元，完成年初预算
的100.3%，比同期增长3.6%，增收36万元；基金收入完成201 万元，为年初预算的184.4%，比
同期增长13.6%，增收24万元。全县财政支出完成12 720 万元，为调整预处的100%，比上年同
期增长21.8%，增加支出2 279万元，其中一般预算支出完成12 449万元，为调整预算的100%，
比同期增长21.9%，增加支出2 247万元；其中支出完成221 万元，为调整预算的100%，比同期
增长16.9%，增加支出32 万元，按现行财政体制计算，全县地方财政收支加减同省、市各项结
算后，全县年终滚存结余10万元，其中一般预算收支净结余10万元，2003年我县在“非典”疫
情冲击、大火洪涝等自然灾害频发的情况下，全县各级财税部门不畏难，狠抓增收节支。(一)
强化财税征管，各级财税部门采取切实有效措施强化征管。一是税务部门以组织收入为中心，
狠抓计划落实工作，将税收计划层层分解落实到责任人，同时加大稽查力度，大力清理欠税、
堵塞税收漏洞，超额完成税收任务。二是强化了农业税收的征管工作。年初以来加大了农业税
尾欠的征收力度，全年征收上年所欠151 万元。同时采取集中征收、临时设点征收、领导包扶
征收等办法，加快农业税收入库进度，减少尾欠在灾之年实现了农业税足额入库。三是强化了
非税收的征管，强化了收支两条线管理堵塞征收中的各种漏洞，超额完成了年底确定的贡献财
力任务。(二)重点支出得到保证，在预算安排上优先安排工资运转等重支出，严格控制了会议
费、差旅费、维修费等一般性支出，在预算执行中：一是保证了职工工资按月足额发放。完善
财政统发工资管理，严格“工资管理”制度，坚持县、乡工资标准和发放时间“两个同步”兑
现了调资政策。二是全年“两个确保”和“低保”资金发放比例达到100%，筹措专项资金，推
进了国有企业下岗职工基本生活保障，向失业保险并轨。三是合理调动资金，保障了“非典”
预防，宝山大火后重建、抗旱、防汛、救灾等重点支出，保障了科技、教育、公检法等重点支
出。

　　2004年财政预算执行情况

　　2004年财政总收入完成2 550 万元，完成调整预算的12.75%，比上年同期增长15.4%(按可
比口径不同)增收342万元。其中，一般预算收入完成1 027 万元，比同期增长642%。增收62万
元，划收入完成1 048万元，完成调整预算的109.74%，比同期增长0.58%，增收6万元；基金收
入完成475万元，完成调整预算的302.55%，比同期增长136.32%，增收274万元，全年地方财政
支出完成15 249万元，比同期增长19.88%，增支2.529 万元，一般预算支出完成14.207万元，
比同期增长13.67%，增支1.708万元，基金支出完成1.042万元，比同期增长371.49%，增支821
万元，年终滚结余10万元。净结余10万元。

　　预算执行情况：

　　1、 克服政策性短收因素，保证了财政收入稳步增长，2004年国家出台了提高增值税起征
点政策，使我县全国增值税收入减收128 万元，面对不利形势，我们深挖税源，狠抓收入完成
了全年收入任务，确保了全年的预算收支平衡。

　　2、 人民支出全财政支出比重进一步加大，难以摆脱“吃饭财政”，在一定程度上影响了
社会事业和发展。2004年我县人员经费占县本级财力的比重达到 72.8%，再扣除公用经费和抚
恤、社保、农村税费政策等各项必保项目的支出，县本级能用于社会事业发展支出的资金少之
又少，在一定程度上影响了社会事业的发展。2004年全县财政工作取得了可喜的成绩，向上争
取预算资金11 967万元，是两年来最多的一年，财政支出规模得到了较大的扩张，但同时我们
也必须清醒地看到，我县财政运行中还存在着不容忽视的问题。一是财源建设不断加强，但基
础很薄弱，二是财政支出规模不断扩大，但仍难满足各方面对财政保障刚性增大的需求，三是
财政监督体系不断完善，但对财政专项资金非税收入仍须加强管理。 (孙加福)