内控管理

　　以2016年度业务差错为基础，制定《2017年事后监督业务差错考核标准》《2017年远程授权拒绝业务考核标准》，推进分层级业务培训机制，对柜员、主管会计、副行长及后备人员培训，培训面100%，提高业务规范性。开展内部审计，发挥审计监督职能；开展自检自查、各项排查和专项清理，通过专项检查和序时审计，各项业务合法、合规发展。开展“案件风险专项整治”自查及整改问责工作。巩固专项治理工作成果，筑牢案件风险防控体系，遏制新增案件发生。利用远程监控对全辖网点进行安全保卫检查，提高人防、物防、技防的防范水平，提高安全系数，实现全年安保零事故；智能枪柜更换完成并投入使用；安全防范档案建立受到行署公安局经保支队表彰。