内控案防

　　强化内控案防管理，分行各部门、各支行按季组织全面风险管理自查，分行风险管理委员会按季召开风险管理例会，防范和化解各类风险。配合好内、外部业务检查，落实整改，规范业务合规操作，接受监管部门检查4次，齐齐哈尔审计分部检查4次，总行1次，全年向监管部门上报“整治银行业市场乱象工作”等业务自查报告16份，召开与监管部门现场沟通座谈会议4次。加强授权管理，严格执行总行《龙江银行2017授权手册》，全年下发转授权书3份，变更授权通知书3份，通过转授权减少审批流程，提高业务审批速度。做实贷后管理，督促支行按时、及时实施贷后检查，全年核查信贷押品1090户，按照“动态监测，季度调整”原则准确进行贷款风险分类。加强会计结算业务管理和监督，全年开展季度常规业务检查3次，开展对公账户业务检查等专项检查3次，在春节、“五一”、“十一”节前分别进行节前现场检查7次。加强安全保卫工作，对分行机关大楼消防设施进行整体维护维修，对部分安保设施进行升级改造，全年组织对辖内营业网点安全保卫检查4次，接受总行检查1次，公安及外部监管机构检查2次。加强反恐工作力度，完善应急预案，组织应急演练，提高突发事件应对能力。