内控管理

　　推行辖内所有网点班子成员包片挂点案防制度，班子成员按季度到网点开展案防督查、不定期突击检查，了解监督网点负责人履职状态，落实案防责任。定期召开“双基”管理推进会，通报各行“双基管理”得分情况，分析原因，提出具体整改目标，实行销号管理。依托“三线一网格”管理系统，创新监督管理模式，畅通监督举报渠道，形成全行干部员工人人受监督网格化管理。