继续完善和强化以财务、物资采购、材料修理费、投资预算和审计、法律等方面为主要内容的内控体系建设，增强内控能力，挖掘内部潜力，提高了精细管理水平。一是强化财务控制。把财务管理工作渗透到生产经营全过程，坚持“不该花的钱一分也不花，该花的钱必须花好”的原则，抓好全面预算管理，细化成本费用核算，加大资金管理力度，可控成本同比降低1.79亿元。二是强化物资采购控制。以降低物资采购成本为目标，围绕弱化权力和阳光操作，进一步规范招标、定价、验收等物资采购程序，推行招标采购、比质比价采购、框架采购等方式，强化物资采购控制，采购价格同比平均降低5.2％，节约采购资金9 200万元。三是强化材料修理费控制。围绕解决设备“该不该坏”问题，加强设备的精细管理和细节管理，开展状态监测，推进预知维修，扣除大检修等不可比因素，材料修理费同比降低5 000万元。四是强化预算管理。成立了预算中心，突出事前预算和造价控制，全年结算金额8.7亿元，审减1.02亿元，审减率10.5％，有效地控制了投资，强化了管理，堵塞了漏洞。五是强化审计监控。注重向事前审计和事中审计转移，通过审计及时发现并解决管理工作中的问题，进行了120万吨／年加氢裂化工程建设项目的跟踪审计、科技管理审计、工程结算审计等，同时积极开展效能监察，避免和挽回经济损失970万元。六是强化法律监控。建立了较完备的法律工作体系，突出法律工作的参谋和预防作用，共审签合同5 800多份，通过法律手段收回陈欠款和降低债权数额1 180万元。公司荣获国家级“重合同、守信用”单位称号。　（郑学林　姜继民）