2003年，黑龙江分行把内控制度作为重中之重来抓，主要体现在建立了柜台经理岗，强化了检查监督机制；建立了哈尔滨、大庆两个后督机构，突出了后督工作的地位，选配专业能力强的管理干部；对会计基础工作有针对性地进行了整改，总体情况明显改善；对票据业务加强了管理，成立了票据中心，对票据审查、授信进行了集中管理。　（马　野）