按照光大银行总行、监管机构部署，进行了各类风险排查、检查近30次；制定并实施《“四位一体”内控监督机制建设的落实方案》、《合规管理有效性工作指引实施细则》、《行政印章管理办法》等制度，还修订了风险条线相关细则19项；在全行设立专职或兼职合规经理；完成91项操作风险控制自我评估工作；组织编写合规案例；层层签订《党风廉政责任书》、《案件防控目标责任书》、《安全保卫责任状》，将廉政责任、案件风险防控责任落到实处；全行开展各种形式的安全保卫工作检查百余次，中国光大银行黑龙江分行到支行指导和现场培训达30余次，整改安全隐患10项；不良贷款余额、不良贷款率持续双降，低于同业平均水平；拨备覆盖率412％，为历史最高点；阶段性银企对账率达到100％；无刑事案件、无治安案件、无重大事故发生。　（马　野）